●主要财务指标一览表

主营：实木家具、实木地板和实木复合地板 主承销商： 广发证券 十大股东持股（%）
上市日期：2004.08.24 每股收益（元） 宜华企业集团#　41.07
发行价（元/股）：6.68 02年：　0.338 03年：　0.363 香港荣科国际投资#　29.34
发行日：08/09 净利润（万元） 澄海市捷和贸易#　1.47
发行市盈率（倍）：18.40 02年：　6234 03年：　6690 澄海市源兴实业#　0.73
本次上市（万股）：6700 发行后摊薄（元） 澄海市诚艺实业#　0.73
中签率（%）：0.08742063 每股未分利润：0.113 广发证券&　0.37
募集净额（万元）：42686.21 每股公积金 ：1.432 南方证券&　0.22
最新股本结构（万股） 总股本：25132.91 景阳基金&　0.02
国有股：- 法人股：18432.91 社保基金&　0.02
自然人股：- 流通股：6700 盛利精选&　0.02
地址：广东省澄海市莲下槐东工业区 电话：0754-5100989 承销商包销 （万）：93.5

注:国家股*　国有法人股$　法人股#　自然人持股^　流通A股&  


●概览

　　★股票简称：宜华木业
　　★沪市股票代码：600978
　　★深市代理股票代码：003978
　　★总股本：251,329,093股
　　★可流通股本：67,000,000股
　　★本次股票发行价格：6.68元/股
　　★本次上市流通股本：67,000,000股
　　★上市地点：上海证券交易所
　　★上市日期：2004年8月24日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　★保荐机构(上市推荐人)：广发证券股份有限公司

●公司历史沿革及改制重组情况

　　1、2001年4月27日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部《关于广东泛海木业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(外经贸资二函［2001］427号)批准,本公司前身广东泛海木业有限公司以2000年12月31日经审计的净资产184,329,093元,按1：1比例折股,依法变更为广东省宜华木业股份有限公司,注册资本为人民币184,329,093元。2001年5月31日,本公司取得广东省工商行政管理局《企业法人营业执照》,注册号企股粤总副字第003234号。
　　2、经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］123号文核准,本公司于2004年8月9日以向沪、深二级市场投资者定价配售的方式成功发行6,700万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价格为每股6.68元,此次发行完成后公司总股本变更为251,329,093股。

●首次公开发行情况

　　1、股票种类：境内上市人民币普通股(A股)
　　2、每股面值：人民币1.00元
　　3、发行股数：6,700万股
　　4、每股发行价格：6.68元
　　5、发行市盈率：18.40倍(按截止2003年12月31日经审计净利润全面摊薄计算)
　　6、每股净资产：
　　(1)发行前每股净资产：1.47元(以截止2004年6月30日净资产计算)
　　(2)发行后每股净资产：2.78元(以截止2004年6月30日的净资产加上募集资金,按发行后的股本全面摊薄计算,已扣除发行费用)
　　7、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　8、发行对象：于招股说明书摘要刊登日,即2004年8月4日收盘时持有沪市或深市已上市流通A股股票市值(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。
　　9、发行费用总额及项目：本次股票发行费用总额为2069.79万元,包括保荐承销费、上网发行费、发行审核费、会计师费、律师费等。
　　10、每股发行费用：0.31元。

●公司股本结构

名称年度(万股)　　　　最新　2004年中期　2003年末期　2002年末期
总股本　　　　　　25132.91　　18432.91　　18432.91　　18432.91
国家股　　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
发起法人股　　　　18432.91　　18432.91　　18432.91　　18432.91
法人股　　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
公众A股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
流通A股　　　　　6700.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
职工股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
高管股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
H股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
B股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
工会持股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
转配股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　股东名称　　　　　　　　　　　股份性质　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.宜华企业（集团）有限公司　　　　未流通　　　　　　10322.4292　41.070
2.香港荣科国际投资有限公司　　　　未流通　　　　　　7373.1637　29.340
3.澄海市捷和贸易有限公司　　　　　未流通　　　　　　　368.6582　　1.470
4.澄海市源兴实业有限公司　　　　　未流通　　　　　　　184.3291　　0.730
5.澄海市诚艺实业有限公司　　　　　未流通　　　　　　　184.3291　　0.730
6.广发证券　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　　93.4966　　0.370
7.南方证券　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　　56.3000　　0.220

　　公布时间：20040804　　　　　　股东总数：5
　　股东名称　　　　　　　　　　　股份性质　　　　持股数(万股)　　比例(%)
1.宜华企业（集团）有限公司　　　　未流通　　　　　　10322.4292　　56.000
2.香港荣科国际投资有限公司　　　　未流通　　　　　　7373.1637　　40.000
3.澄海市捷和贸易有限公司　　　　　未流通　　　　　　　368.6582　　2.000
4.澄海市源兴实业有限公司　　　　　未流通　　　　　　　184.3291　　1.000
5.澄海市诚艺实业有限公司　　　　　未流通　　　　　　　184.3291　　1.000
　
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