●主要财务指标一览表

主营：旅游索道及其他相关配套服务 主承销商： 华夏证券 中小企业板块十大股东持股（%）
上市日期：2004.8.25 每股收益（元） 玉龙雪山旅游#　29.93
发行价（元/股）：6.9 02年：　0.440 03年：　0.273 云南机械进出口#　24.11
发行日：08/10 净利润（万元） 龙丰投资公司#　10.31
发行市盈率（倍）：19.17 02年：　3269 03年：　2031 丽江摩西风情园#　7.48
本次上市（万股）：2500 发行后摊薄（元） 云南协力工贸#　2.24
中签率（%）：0.0407114810 每股未分利润：- 白鹿国际旅行社#　0.748
募集净额（万元）：16006.62 每股公积金 ：1.360 华夏证券&　0.372
最新股本结构（万股） 总股本：9932.30 南方证券&　0.262
国有股：2972.92 法人股：4459.38 广发证券&　0.018
自然人股：- 流通股：2500 中信证券&　0.016
地址：丽江大研镇富慧路丽江宾馆 电话：0888-5105981 承销商包销 （万）：36.98

注:国家股*　国有法人股$　法人股#　自然人持股^　流通A股&  


●概览

　　★股票简称：丽江旅游
　　★深市股票代码：００２０３３
　　★沪市股票代理代码：６０９０３３
　　★总股本：９９，３２３，０４８股
　　★可流通股本：２５，０００，０００股
　　★本次上市流通股本：２５，０００，０００股
　　★本次发行价格：６．９０元／股
　　★上市地点：深圳证券交易所
　　★上市时间：２００４年８月２５日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　★保荐机构（上市推荐人）：华夏证券股份有限公司

●公司历史沿革及改制重组情况

　　1、本公司前身是丽江玉龙雪山旅游索道有限公司（以下简称“雪山索道公司”），该公司是于１９９５年１２月１４日经云南省人民政府外经贸滇胞字【１９９５】１７７号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准设立的中外合资经营企业，注册资本为３０３．５０万美元。云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司（以下简称“丽江总公司”）、昆明鑫泰旅游发展有限责任公司（以下简称“昆明鑫泰”）、香港云港机械有限公司（以下简称“云港机械”）分别持有４０％、３０％和３０％的股权。
　　2、１９９７年３月２０日，昆明鑫泰将其持有的２０％的雪山索道公司出资额转让给丽江总公司，另外１０％的出资额转让给云港机械。１９９８年１１月３０日，雪山索道公司将注册资本增加至６０７万美元。２００１年４月８日，云港机械将其持有雪山索道公司的４０％股份全部转让给云南机械进出口股份有限公司（以下简称“机械股份”），雪山索道公司由中外合资企业变更为内资有限责任公司。
　　3、经雪山索道公司于２００１年６月５日召开的股东会审议通过，丽江总公司将其持有的雪山索道公司的部分股份分别转让给昆明宝汇投资有限公司（以下简称“宝汇公司”）８６３．５８０９万股、云南协力工贸有限公司（以下简称“协力公司”）１８８．００７５万股、丽江摩西风情园有限责任公司（以下简称“摩西风情园”）９５．４２６５万元、丽江白鹿国际旅行社有限公司（以下简称“白鹿旅行社”）６２．６６９１万股，转让溢价比例均为１：１．５。
　　4、经雪山索道公司于２００１年６月５日召开股东大会审议通过，雪山索道公司以现金３７４．８８万元收购丽江总公司持有的云杉坪索道公司１７．６４０９％股权。经雪山索道公司２００１年６月５日召开股东大会审议通过，雪山索道公司与丽江雪花山庄签订资产收购协议，由雪山索道公司以现金１５００万元收购丽江雪花山庄“一期工程”资产。
　　5、经雪山索道公司于２００１年６月６日召开股东大会审议通过，２００１年６月７日丽江总公司、机械股份与摩西风情园签订了《增资扩股协议》，摩西风情园以其持有的云杉坪索道公司２５％的股权所对应的净资产评估值５３１．２６５０万元按１：１的比例对雪山索道公司进行增资；丽江总公司以其持有的云杉坪索道公司３２．３５９１％的股权所对应的净资产评估值６８７．６５０万元按１：１的比例对雪山索道公司增资，至此，雪山索道公司共计持有云杉坪索道公司７５％的股权。
　　6、经云南省经贸委云经贸企改【２００１】５２６号文《关于变更设立丽江玉龙旅游股份有限公司的批复》批准，雪山索道公司以经审计的２００１年６月３０日帐面净资产７４，３２３，０４８元，按１：１的比例折为７４，３２３，０４８股，整体变更为股份有限公司。
　　7、昆明宝汇投资有限公司原为本公司第三大股东，持有本公司１０２４．１７１６万股。因宝汇公司未能按时偿还对昆明龙丰投资管理有限公司１２００万元的欠款，根据昆明市中级人民法院（２００２）昆民执字第２３６号《民事裁定书》和（２００２）昆民执字第２３６号《协助执行通知书》，公司于２００４年２月２５日召开了股东大会，审议通过了昆明宝汇投资有限公司所持有的公司股份变更为昆明龙丰投资管理有限公司持有，公司股东变更的登记手续已于２００４年３月９日办理完毕。

●首次公开发行情况

　　１、股票类型：人民币普通股（Ａ 股）
　　２、每股面值：１．００ 元／股
　　３、发行总量：２５，０００，０００ 股，占发行后总股本２５．１７％
　　４、发行价格：６．９０ 元／股
　　５、发行市盈率：１９．１７倍（按预测发行当年全面摊薄每股收益计算）
　　６、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　７、发行对象：于２００４年８月５日持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上市流通人民币普通股（Ａ股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于１０，０００元的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。两市投资者均可参加本次新股发行的配售。配售时，投资者分别使用其所持有的深、沪两市的股票市值。
　　８、承销方式：承销团采用余额包销方式承销
　　９、本次发行股份上市流通：２００４年８月２５日起，本次公开发行的股份在深圳证券交易所上市流通。公司其余股份按照国家有关规定暂不流通。
　　１０、发行费用：１，２４３．３８万元。其中承销费用６９０万元，保荐费用３１０万元，审计费用７３万元，律师费用５０万元，评估费用３０万元，审核费２０万元，上网发行费用６０．３８万元，验资费用１０万元。
　　１１、募集资金额：首次公开发行募集资金总额１７，２５０万元，扣除发行费用１，２４３．３８万元，公司实际募集资金１６，００６．６２万元。

●公司股本结构

名称年度(万股)　　　　最新　2004年中期　2003年末期　2002年末期
总股本　　　　　　9932.30　　7432.30　　7432.30　　7432.30
国家股　　　　　　2972.92　　2972.92　　2972.92　　2972.92
发起法人股　　　　4459.38　　4459.38　　4459.38　　4459.38
法人股　　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
公众A股　　　　　　　0.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
流通A股　　　　　2500.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
职工股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
高管股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
H股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
B股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
工会持股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
转配股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　股东名称　　　　　　　　　　　股份性质　　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游未流通　　　　　　2972.9219　　29.930
2.云南机械进出口股份有限公司　　　未流通　　　　　　2394.6886　　24.110
3.昆明龙丰投资管理有限公司　　　　未流通　　　　　　1024.1716　　10.310
4.丽江摩西风情园有限责任公司　　　未流通　　　　　　　743.2305　　7.480
5.云南协力工贸有限公司　　　　　　未流通　　　　　　　222.9692　　2.240
6.云南丽江白鹿国际旅行社有限公司　未流通　　　　　　　74.3230　　0.748
7.华夏证券股份有限公司　　　　　　已流通　　　　　　　36.9836　　0.372
8.南方证券有限公司　　　　　　　　已流通　　　　　　　26.0000　　0.262
9.广发证券股份有限公司　　　　　　已流通　　　　　　　　1.8000　　0.018
10.中信证券股份有限公司　　　　　　已流通　　　　　　　　1.6000　　0.016

　　公布时间：20040805　　　　　　　股东总数：6
　　股东名称　　　　　　　　　　　股份性质　　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.丽江总公司　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　2972.9219　　　40.000
2.机械股份　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　2394.6886　　　32.220
3.龙丰公司　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　1024.1716　　　13.780
4.摩西风情园　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　743.2305　　　10.000
5.协力公司　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　222.9692　　　3.000
6.白鹿旅行社　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　74.3230　　　1.000

                                            （中财网）